随着全球化的深入和国际市场的重要性日益提高，许多企业老板希望通过拓展海外市场来扩大业务版图，作为全球经济的中心，美国自然成为许多企业首选的目标。然而，老板们对美国却是“又爱又恨”，因为其“万万税”的威力常常让这些企业老板们忧虑烦恼。其实，在税务方面只要玩懂美国的游戏规则，完全可以放心的放“钱”进美国。接下来，我们跟大家分享如果要投资美国，可以从哪些方面来进行规划设计以达到省税的目的？

一、设立合适的公司类型
在美国，常见的公司类型包括有限责任公司（LLC）、股份有限公司（C-Corp）和S型公司（S-Corp）。不同类型的公司在税务和管理上有不同要求：
•LLC：适合中小企业，结构灵活，允许利润和损失直接传递到个人税表，避免双重征税。
•C-Corp：适合计划融资或上市的企业，但需要承担双重征税。
•S-Corp：仅限美国居民或公民持有，具有通过个人报税避开双重征税的优势。

对于计划在美国本土开展实质性经营的企业，C公司则可能更为适合，因为其可以享受2017年税改后的21%联邦企业所得税率，且对外籍股东更具吸引力。企业应根据自身的规模、发展规划和股东背景选择合适的公司类型，并咨询专业律师或会计师确保合规，以便解锁更多的税务好处。

二、公司落脚点的选择
美国有50个州，每个州的税收政策和商业环境都不尽相同。如果从税收角度来看，特拉华州、怀俄明州和内华达州是较为理想的选择。特拉华州尤其值得关注，因为该州不对在特拉华注册但未在当地经营的公司征收州企业所得税，同时该州具有完善的商业法律体系和便捷的注册流程。怀俄明州则完全没有州企业所得税，而内华达州虽然有少许特许经营税，但整体税负依然较轻。
如果企业希望节税，可以考虑在无州所得税的州注册公司，但需要权衡其他成本，如运营费用和员工开支。

三、税务优化与节税策略
在美国经营，公司税务规划是影响盈利能力的关键因素。在公司运营成熟后，可以通过以下方式进行税务优化：
•退休规划设计：可以设立401(k)计划或其他合格退休计划，企业的供款可以在税前扣除，同时为员工提供福利，不仅可以吸引和留住优秀员工，还可以降低企业的应税收入。对于企业主个人，还可以考虑设立Solo 401(k)或SEP IRA以及DB plan、Profit Sharing等，这些都能提供可观的税收减免。
•开销折抵
譬如说，添一些设备，买一辆六千磅以上的车子，买一个自己用的办公室或仓库，这些操作在税上的好处都非常大。
•税法179（折旧税务优惠）
投资设备的折旧，是一项重要的抵税项目，可帮助企业、商家有效减低须付税的收入。
•房地产投资策略：公司通过购置商业地产可以获得折旧抵扣，同时房产升值收益可以通过1031置换延期纳税。选择机会区投资还可能获得额外税收优惠。
•投资方式：看看房租收入打税的部分高不高？太高的话，不妨考虑重新贷款，以增加更多可抵税的东西；投资股票是不是用税后的钱？股票交易是不是在退休计划里面进行？如果在保险或年金里面做投资至少还可以缓税。
需要特别注意的是，税务规划必须在合法合规的框架下进行。我们建议企业老板或者自雇主们，在作出重要决策前，充分咨询专业意见，确保税务策略既能优化税负，又能经得起税务机关的审查。

小结：赴美拓展市场是企业走向国际化的重要一步，由于美国税种繁多，报税过程复杂，想要成功“打入”美国市场，企业需要在税务上有一个全面和良好的规划，包括成立适合的公司类型、选择合适的州以及根据自身业务特点制定个性化的节税方案，才能实现业务的长期增长。如果您对这些有兴趣，请赶快致电我们泛宇，泛宇企业的一站式服务可以提供多项的商业服务，烦恼的问题交给我们，您就可以安心省心地深耕自己的企业。